2017年度实验小学区级部门预算公开-亚博

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2017年度实验小学区级部门预算公开

附件2

第一部分 亚博概况

一、    亚博主要职责

负责寺街、北濠新村、北濠东村地区小学义务教育

二、2017亚博主要工作任务及目标。

【主要任务】

2017年,学校将坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,以办好人民满意教育为宗旨,以全面提升教育教学质量为目标,以谋求学校、师生发展为前提,坚持目中有人,稳中求进,创新发展思路,狠抓落实,进一步完善现代学校制度体系,构建学校特色课程体系,不断深化教育教学改革,打造德能并重的师资队伍,构建“勤敬”特色育人生态,进一步丰盈“勤敬”校园文化内涵,努力培养真儿童,践行真教育。

【工作目标】

1、干部师资队伍建设有新气象

2、教学管理工作有新突破

3、德育管理工作有新跨越

4、群团后勤工作有新改善

三、亚博内设机构及下属部门

内设机构:校长室,办公室、教导处、培训处、德育处、总务处、科研处

四、亚博收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    根据崇财发(2016151号文2017年崇川区区级预算通知编制2017年收支预算

 

第二部分 亚博2017年度部门预算表

具体公开表式见附件3

     第三部分  亚博2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

亚博2017年度收入、支出预算总计   2717.67 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 57.45   万元,减少   2.1 %。主要原因是消减了不可预见性费用。其中:

(一)收入预算总计  2717.67   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  2717.67   万元。

1)一般公共预算收入预算    2717.67   万元,与上年相比减少57.45   万元,减少2.1   %。主要原因是消减了不可预见性费用。

2)政府性基金收入预算 0     万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)0    %。主要原因是……。

2.财政专户管理资金收入预算总计0    万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是……。

(二)支出预算总计  2717.67  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0   万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。主要原因是……。

2.、教育支出(类)支出  2717.67万元,主要用于小学义务教育。与上年相比减少  57.45 万元,减少  2.1%。主要原因是消减了不可预见性费用。

此外,基本支出预算数为  2717.67    万元。与上年相比减少  57.45   万元,减少  2.1%。主要原因是消减了不可预见性费用。

项目支出预算数为  0万元。与上年相比减少  75 万元,减少 100   %。主要原因是2017年无房租收入。

不可预见费预算数为 0  万元。与上年相比减少34.8  万元,减少  100  %。主要原因是取消不可预见项目。

二、收入预算情况说明

亚博本年收入预算合计2717.67 万元,其中:

一般公共预算收入2717.67     万元,占   100    %

政府性基金预算收入       0万元,占       %

财政专户管理资金  0   万元,占       %

三、支出预算情况说明

亚博本年支出预算合计 2717.67  万元,其中:

基本支出        2717.67  万元,占    100   %

项目支出         0    万元,占       %

不可预见费    0         万元,占       %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

亚博2017年度财政拨款收、支总预算2717.67  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少57.45 万元,减少  2.1%。主要原因是消减了不可预见性费用。

五、财政拨款支出预算表情况说明

亚博2017年财政拨款预算支出  2717.67   万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 57.45  万元,减少  2.1 %。主要原因是消减了不可预见性费用。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.教育支出类小学教育支出2717.67     万元,与上年相比减少 57.45  万元,减少  2.1 %。主要原因是消减了不可预见性费用。

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(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出    万元,与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。

……

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

亚博2017年度财政拨款基本支出预算  2717.67  万元,其中:

(一)人员经费  2452.24  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 265.43  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

亚博2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)   %。主要原因是……。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出    万元,主要是用于……。

……

八、一般公共预算支出预算表情况说明

亚博2017 年一般公共预算财政拨款支出预算   2717.67  万元,与上年相比减少 57.45  万元,减少  2.1 %。主要原因是消减了不可预见性费用。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

亚博2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2717.67   万元,其中:

(一)人员经费  2452.24   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费265.43  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出  万元,比2016年增加(减少)   万元,增长(降低)    %。主要原因是:……。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

亚博2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的0     %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的   0 %;公务接待费支出   8 万元,占“三公”经费的 100    %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2)公务用车运行维护费预算支出 0   万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

3.公务接待费预算支出 8 万元,本年数小于上年预算数的主要原因缩减开支。

亚博2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   0 万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

亚博2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  15  万元,本年数大于上年预算数的主要原因提高教职员工的素养与技能。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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